甘肃煤田地质局一四五队2021年部门预算公开说明

  按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号）及《甘肃煤田地质局关于2021年度所属单位部门预算批复的通知（甘煤地局发[2021]16号）》，现将2021年部门预算公开如下：

  一、部门职责

  组织实施基础性、公益性、战略性地质矿产资源调查与勘查工作，开展勘查工程施工、水文地质、工程地质、环境地质勘查，地球物理勘查、测绘地质、地质灾害防治、环境监测、矿产资源评估规划与开发利用等工作。承担国家、省及地区基础性、公益性、战略性煤田、煤层气、页岩气等非常规能源勘查与勘探，并开展与之相关的科学研究和技术攻关，并推广其新技术、新工艺、新方法。承接地勘基金项目、省属补偿项目、社会地质项目的施工管理、资料编制、报告提交等工作。负责矿权申报、矿产资源开发与转化、多种经营生产及国有资产管理等工作，承办上级部门交办的其他事项。隶属于甘肃煤田地质局，行业归口甘肃省自然资源厅管理。

  二、机构设置

  甘肃煤田地质局一四五队为公益二类事业单位,内设14个内部机构，分别是；党委工作部、办公室、总工办、劳动人事科、财务资产科、经营管理科、安全质量科、资源勘查院、工程勘查院、物探与测绘工程院、钻探工程院、设施设备管理科、监察室、后勤保障中心。

  三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

  2021年收入预算3336.87万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入2387.04万元，比2020年预算增加65.95万元，增长 2.84%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。包括：一般公共预算收入2387.04万元；政府性基金预算收入0万元。经营收入预算949.83万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入。上年项目结转收入0万元。其他收入0万元。

  （二）支出预算

  2021年支出预算3336.87万元（详见部门预算公开表3，11），其中：当年财政拨款预算2387.04万元，比2020年预算增加65.95万元，增长 2.84%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。当年财政拨款主要是：

  1.社会保障和就业支出329.22万元。

  2.卫生健康支出207.51万元。

  3.资源勘探信息等支出1727.38万元。

  4.住房保障支出122.93万元。

  经营支出预算949.83万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动支出，列入资源勘探信息等支出科目。

  四、一般公共预算情况

  2021年一般公共预算支出2387.04万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

  （一）基本支出

  2021年基本支出2387.04万元，比2020年预算增加65.95万元，增长2.84%。主要原因是落实事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的经费标准。

  （二）项目支出

  2021年本单位预算无项目支出。

  （三）部门管理的转移支付

    2021年预算，未安排部门管理的转移支付。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

  1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

  2.公务接待费2.86万元，比2020年预算减少0.13万元，下降4.35%。主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公务接待支出。全年预计公务接待20批次，接待人数220人。

  3.公务用车购置及运行维护费 29.34万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费29.34万元），比2020年预算减少1.32万元，下降 4.31%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

  4.培训费8.59万元，比2020年预算减少0.96万元，下降10.05%。主要原因是加强培训审批管理，严格控制培训费支出。

  5.会议费0万元，与上年持平。

  六、其他重要事项情况说明

  （一）政府性基金预算支出情况

  2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

  （二）非税收入情况

  2021年预算不涉及非税收入。

  （三）政府采购情况

  2021年政府采购预算总额12.17万元，其中：政府采购货物预算12.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  （四）国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为2487.21万元。其中：办公用房3753.00平方米，价值147.14万元。部门共有公务用车1辆，价值41.00万元。单价20万元以上的设备价值982.63万元。2021年度拟购置固定资产总额约为12.17万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

  （五）重点项目情况

  2021年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。

  七、预算绩效管理情况

  （一）2020年预算绩效管理工作情况

  2020年本单位纳入部门预算整体支出绩效评价试点范围。

  1.2020年我队部门预算执行情况绩效评价工作单位领导高度重视，组织相关部门，结合实际工作情况，对预算整体支出绩效进行评价，工作牵头部门为财务资产科，其工作内容涉及预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面。
  2.2020年9月参加甘肃煤田地质局组织的预算绩效评价工作培训。多次召开会议协调各部门推进预算绩效管理工作。

  3.2020年总体绩效指标完成率91.30%。

  （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

  2021年部门预算无项目支出，无项目支出绩效目标。

  八、名词解释

  1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

  2.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

  3.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

  4.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  5.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  6.公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

  7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  8.经营收支：地勘单位承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。

http://www.gsmt145.com/uploadfile/2021/0310/20210310090646844.xlsx