甘肃煤田地质局一四五队2023年单位预算公开情况说明

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
  一、单位职责
  组织实施基础性、公益性、战略性地质矿产资源调查与勘查工作，开展勘查工程施工、水文地质、工程地质、环境地质勘查，地球物理勘查、测绘地质、地质灾害防治、环境监测、矿产资源评估规划与开发利用等工作。承担国家、省及地区基础性、公益性、战略性煤田、煤层气、页岩气等非常规能源勘查与勘探，并开展与之相关的科学研究和技术攻关，并推广其新技术、新工艺、新方法。承接地勘基金项目、省属补偿项目、社会地质项目的施工管理、资料编制、报告提交等工作。负责矿权申报、矿产资源开发与转化、多种经营生产及国有资产管理等工作，承办上级部门交办的其他事项。隶属于甘肃煤田地质局，行业归口甘肃省自然资源厅管理。 
  二、机构设置
  （一）机关内设机构
  甘肃煤田地质局一四五队为公益二类事业单位,内设14个内部机构，分别是：党委工作部、办公室、总工办、劳动人事科、财务资产科、经营管理科、安全质量科、资源勘查院、工程勘查院、物探与测绘工程院、钻探工程院、设施设备管理科、监察室、后勤保障中心。
  （二）参照公务员法管理单位
  本单位参照公务员法管理单位0个。
  （三）直属事业单位
本单位为甘肃煤田地质局所属二级预算单位，直属事业单位0个。
  三、单位收支总体情况
  按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
  （一）收入预算
  2023年收入预算6181.62万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加1416.08万元，增长29.7%，增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出；二是2022年当年追加的地质勘查项目资金预算由于疫情原因结转到2023年；三是承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：一般公共预算收入3212.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入868.66万元，经营收入2000.00万元，主要是承担社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入，其他收入100万元，主要是承担社会地勘工作和其他各项经营活动产生的利息收入。   （二）支出预算
  2023年支出预算6181.62万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款3212.96万元，比2022年预算增加389.92万元，增长13.8%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资调整与工资挂钩的经费支出。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
  1.社会保障和就业支出468.64万元；
  2.卫生健康支出279.41万元，；
  3.资源勘探工业信息等支出2265.10万元；
  4.住房保障支出199.81万元。   四、一般公共预算情况
  2023年一般公共预算支出3212.96万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
  （一）基本支出
  2023年基本支出3181.46万元，比2022年预算增加358.42万元，增长12.7%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资调整与工资挂钩的经费支出。
  （二）项目支出
  2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.50万元，比2022年预算增加31.50万元，增长100.0%，增长的主要原因是2023年新增1个业务费项目。
  经济社会发展项目0个。
  保障运转经费1个，是业务费，为纳入预算管理的非税收入-事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出31.5万元。
  其他项目0个。
  五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
  1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
  2.公务接待费2.70万元，比2022年预算减少0.28万元，下降9.4%，下降的主要原因是本着过紧日子的节约原则，严格控制公务接待支出。全年预计公务接待23批次，接待人数225人。
  3.公务用车购置及运行维护费26.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费26.00万元），比2022年预算减少2.54万元，下降8.9%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。
  4.培训费8.00万元，比2022年预算减少0.50万元，下降5.9%，下降的主要原因是加强培训审批管理，严格控制培训费支出。
  5.会议费0.00万元，与上年持平。
  “三公”经费预算28.70万元，比2022年预算减少2.82万元。   六、机关运行经费财政拨款情况
  2023年预算未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。
  七、政府采购安排情况
  2023年本单位政府采购预算总额373.24万元，其中：政府采购货物预算373.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
  八、国有资产占用情况
  上年末固定资产金额为2903.85万元。其中：办公用房147.14平方米，价值3753万元。预算单位共有公务用车1辆，价值41万元。单价20万元以上的设备价值989.3万元。2023年拟采购固定资产约373.24万元。
  九、其他重要事项情况说明
  （一）政府性基金预算支出情况
  2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。
  （二）非税收入情况
  2023年本单位涉及非税收入，主要是国有资产出租出借收入。2023年计划征收42.00万元。
  （三）重点项目情况
  2023年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。
保障运转经费项目1个，是业务费，为纳入预算管理的非税收入-事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出31.5万元。项目设立依据《甘肃省机关事务管理局 甘肃省财政厅关于印发（甘肃省省级行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法）的通知》（甘管局发【2022】48号）、《甘肃省机关事务管理局 甘肃省财政厅关于印发（甘肃省地勘单位国有资产管理办法）的通知》（甘管局发【2022】145号），由本单位收取出租出借收入，收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，根据年初部门预算批复的额度从省财政厅申请返还后用于弥补单位公用经费不足的支出，保证单位正常运转。
  （四）部门管理转移支付情况
  2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
  十、预算绩效管理情况
  （一）2022年预算绩效管理工作情况。本单位属地质勘查行业，公益二类事业单位，2022年部门预算中没有纳入社会经济发展类项目，2022年没有纳入项目评审的重点项目，没有项目支出。2022年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理并开展了自评工作。
  （二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。本单位属地质勘查行业，公益二类事业单位，单位预算没有重点项目，2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，是业务费，为纳入预算管理的非税收入-事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出，涉及财政支出31.50万元，用于弥补单位公用经费不足的支出，保证单位正常运转。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出31.50万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
  十一、名词解释
  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
  2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
  4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
  5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
  11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
  12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
  17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
  18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  20、资源勘探工业信息等支出（类）:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
  21、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）:反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。
  22、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）:反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。
  23、自然资源海洋气象等支出（类）:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
  24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）:反映自然资源管理等方面的支出。
  25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
  26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）:反映财政预算根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发［2006］4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。
  27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
  28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
  32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
  33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
  34、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
  35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
  36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
  37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
  38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
  39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
  40、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
  41、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
  42、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
  43、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
  44、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
  45、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
  46、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
  47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
  48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
  49、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
  50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
  51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  52、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
  53、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）:反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。
  54、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
  55、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
  56、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
  57、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
  58、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
  60、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  61、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
  62、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
  63、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
  64、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
  65、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
  66、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  67、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
  68、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
  69、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

                                                                                                                            甘肃煤田地质局一四五队
                                                                                                                               2023年2月25日

                                                                                    
 
附件：1.甘肃煤田地质局一四五队2023年单位预算公开表
    2.甘肃煤田地质局一四五队2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表