甘肃煤田地质局一四五队2022年部门预算公开说明

  按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号），现将2022年部门预算公开如下：

  一、部门职责

  组织实施基础性、公益性、战略性地质矿产资源调查与勘查工作，开展勘查工程施工、水文地质、工程地质、环境地质勘查，地球物理勘查、测绘地质、地质灾害防治、环境监测、矿产资源评估规划与开发利用等工作。承担国家、省及地区基础性、公益性、战略性煤田、煤层气、页岩气等非常规能源勘查与勘探，并开展与之相关的科学研究和技术攻关，并推广其新技术、新工艺、新方法。承接地勘基金项目、省属补偿项目、社会地质项目的施工管理、资料编制、报告提交等工作。负责矿权申报、矿产资源开发与转化、多种经营生产及国有资产管理等工作，承办上级部门交办的其他事项。隶属于甘肃煤田地质局，行业归口甘肃省自然资源厅管理。

  二、机构设置

  甘肃煤田地质局一四五队为公益二类事业单位,内设14个内部机构，分别是：党委工作部、办公室、总工办、劳动人事科、财务资产科、经营管理科、安全质量科、资源勘查院、工程勘查院、物探与测绘工程院、钻探工程院、设施设备管理科、监察室、后勤保障中心。

  三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

  2022年收入预算4,777.79万元（详见部门预算公开表1,2）,比2021年预算增加1,440.92万元，增长43.18%，增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：一般公共预算收入2,835.29万元，政府性基金预算收入0万元，经营收入预算1,600.00万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入。其他收入306.00万元，主要承担社会地勘工作和其他各项经营活动产生的利息收入，上年项目结转收入36.50万元。

  （二）支出预算

  2022年支出预算4,777.79万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加1,440.92万元，增长43.18%，增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：

  1.社会保障和就业支出337.90万元;

  2.卫生健康支出308.48万元;

  3.资源勘探信息等支出3,927.78万元;

  4.自然资源海洋气象等支出36.50万元；

  5.住房保障支出167.13万元。

  四、一般公共预算情况

  2022年一般公共预算支出2,835.29万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

  （一）基本支出

  2022年基本支出2,835.29万元，比2021年预算增加448.25万元，增长18.78%。增长的主要原因是落实事业单位职工工资，调整与工资挂钩的经费支出。

  （二）项目支出

  2022年本单位预算无项目支出。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

  1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

  2.公务接待费2.98万元，比2021年预算增加0.12万元，增长4.20%。主要原因是地勘单位之间业务交流增加。全年预计公务接待19批次，接待人数210人。

  3.公务用车购置及运行维护费 28.54万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费28.54万元），比2021年预算减少0.80万元，下降2.73%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

  4.培训费8.50万元，比2021年预算减少0.09万元，下降1.05%。主要原因是加强培训审批管理，严格控制培训费支出。

  5.会议费0万元，与上年持平。

  六、其他重要事项情况说明

  （一）政府性基金预算支出情况

  2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

  （二）非税收入情况

  2022年预算不涉及非税收入。

  （三）政府采购情况

  2022年政府采购预算总额138.00万元，其中：政府采购货物预算138.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  （四）国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为2,449.29万元。其中：办公用房3753.00平方米，价值147.14万元。单位共有公务用车1辆，价值41.00万元。单价20万元以上的设备价值996.84万元。2022年度拟购置固定资产总额约为138.00万元，主要为地质勘查专用设备、计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

  （五）重点项目情况

  2022年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目，且2022年预算未安排项目支出。

  （六）部门管理的转移支付

  2022年预算未安排部门管理的转移支付，与上年持平，相关表格为空表。

  七、预算绩效管理情况

  （一）2021年预算绩效管理工作情况

  2021年本单位已纳入部门预算整体支出绩效评价范围。

  1.2021年我队部门预算执行情况绩效评价工作单位领导高度重视，组织相关部门，结合实际工作情况，对预算整体支出绩效进行评价，工作牵头部门为财务资产科，其工作内容涉及预算执行、部门管理、履职效果、能力建设等方面。

  2.2021年总体绩效指标评定为优。

  （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
  2022年我单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

  2022年部门预算无项目支出，无项目支出绩效目标。

  八、名词解释

  1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

  3. 基本支出：为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  4.项目支出:支出预算组成部分，是为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  5.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

  6.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

  7.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  8.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  9.自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

  10.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

甘肃煤田地质局一四五队2022年部门预算公开表

甘肃煤田地质局一四五队2022年度整体绩效目标表